Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2012,(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5446 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURO DA DESPESA).......................................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON 652)...............
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2012,(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5446 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURO DA DESPESA).......................................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON 652)............... -FONE 55 3327 1547 (TRV.LEOPOLDO KEITEL 179)............... -FONE 55 3327 2717 (AV.HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS 342).. -FONE 55 3327 2468 (TRAVESSA LEOPOLDO KEITEL 179)..........
1.916,10
31/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.916,10
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.916,10
TOTAL
1.916,10
1.916,10
1.916,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
