| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2012,(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5446 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURO DA DESPESA).......................................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON 652)............... | 218,62 | 218,62 |
| 1.00 | -FONE 55 3327 1547 (TRV.LEOPOLDO KEITEL 179)............... | 762,23 | 762,23 |
| 1.00 | -FONE 55 3327 2717 (AV.HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS 342).. | 268,61 | 268,61 |
| 1.00 | -FONE 55 3327 2468 (TRAVESSA LEOPOLDO KEITEL 179).......... | 666,64 | 666,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2012,(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5446 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURO DA DESPESA).......................................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON 652)............... -FONE 55 3327 1547 (TRV.LEOPOLDO KEITEL 179)............... -FONE 55 3327 2717 (AV.HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS 342).. -FONE 55 3327 2468 (TRAVESSA LEOPOLDO KEITEL 179).......... | 1.916,10 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.916,10 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.916,10 | ||
| TOTAL | 1.916,10 | 1.916,10 | 1.916,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
