Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2012.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5453 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO).......................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON Nº652).............
169,93
169,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2012.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5453 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO).......................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON Nº652).............
169,93
31/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
169,93
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
169,93
TOTAL
169,93
169,93
169,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
