| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2012.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5453 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO).......................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON Nº652)............. | 169,93 | 169,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2012.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5453 DE 23/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO).......................... -FONE 55 3327 2710 (RUA LIDOVINO FONTON Nº652)............. | 169,93 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 169,93 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 169,93 | ||
| TOTAL | 169,93 | 169,93 | 169,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
