Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/SET A 16/OUT/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2092993-5 (RUA PASSO REAL Nº17)...........................
38,08
38,08
1.00
-3247945-0 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº2904).............
122,98
122,98
1.00
-2369068-2 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº1170 APTO 01).....
123,38
123,38
1.00
-5157629-5 (ALUGUEL DA RUA LIDOVINO FONTON Nº652).......... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 5466 DE 24/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO)
73,69
73,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/SET A 16/OUT/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2092993-5 (RUA PASSO REAL Nº17)........................... -3247945-0 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº2904)............. -2369068-2 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº1170 APTO 01)..... -5157629-5 (ALUGUEL DA RUA LIDOVINO FONTON Nº652).......... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 5466 DE 24/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO)
358,13
31/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
358,13
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
358,13
TOTAL
358,13
358,13
358,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
