| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5690 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/SET A 16/OUT/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2092993-5 (RUA PASSO REAL Nº17)........................... | 38,08 | 38,08 |
| 1.00 | -3247945-0 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº2904)............. | 122,98 | 122,98 |
| 1.00 | -2369068-2 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº1170 APTO 01)..... | 123,38 | 123,38 |
| 1.00 | -5157629-5 (ALUGUEL DA RUA LIDOVINO FONTON Nº652).......... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 5466 DE 24/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO) | 73,69 | 73,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/SET A 16/OUT/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -2092993-5 (RUA PASSO REAL Nº17)........................... -3247945-0 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº2904)............. -2369068-2 (ALUGUEL DA AVENIDA PIO XII Nº1170 APTO 01)..... -5157629-5 (ALUGUEL DA RUA LIDOVINO FONTON Nº652).......... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 5466 DE 24/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO) | 358,13 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 358,13 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 358,13 | ||
| TOTAL | 358,13 | 358,13 | 358,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
