| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1764.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03 (REF.21 DIAS)..................................... | 2,40 | 4.233,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03 (REF.21 DIAS)..................................... | 4.233,60 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.233,60 | ||
| 19/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20202 | 118,12 | ||
| 19/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.115,48 | ||
| TOTAL | 4.233,60 | 4.233,60 | 4.233,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/11/2012 | 118,12 | Lançada | |
| TOTAL | 118,12 |
