Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5697
Data de lançamento:
01/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL A DPM-DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................
1.696,46
1.696,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2012
REF.PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL A DPM-DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................
1.696,46
01/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.696,46
06/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19903
1.671,01
06/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19904
25,45
TOTAL
1.696,46
1.696,46
1.696,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
