| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A. |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 06/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.30.80.00.00 - PEDÁGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4195/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSOS,PARA REEALIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIUDADE E PASSAGENS DE PEDÁGIO,A SEREM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO COM PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL,PARA OS VEÍCULOS LOTADOSW NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IPU-4908,IRX-6838 e ISK-6361....... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2012 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4195/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSOS,PARA REEALIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIUDADE E PASSAGENS DE PEDÁGIO,A SEREM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO COM PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL,PARA OS VEÍCULOS LOTADOSW NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IPU-4908,IRX-6838 e ISK-6361....... | 2.000,00 | ||
| 06/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 621,07 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 621,07 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 621,97 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 621,97 | ||
| 31/12/2012 | -756,96 | |||
| TOTAL | 1.243,04 | 1.243,04 | 1.243,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
