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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE DOS SANTOS GRAMINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5714	Data de lançamento:	07/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº202,CONFORME DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011.................................................	168,71	84,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2012	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº202,CONFORME DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011.................................................	84,36
07/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		84,36
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			84,36
TOTAL		84,36	84,36	84,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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