Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15163067, 15154335 E 15185680, DO MÊS DE OUTUBRO/2012................................................
153,92
153,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 15163067, 15154335 E 15185680, DO MÊS DE OUTUBRO/2012................................................
153,92
08/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
153,92
03/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
153,92
TOTAL
153,92
153,92
153,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
