Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5724
Data de lançamento:
08/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:...................................... -ALANI MACHADO GULARTE.....................................
REF.PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:...................................... -ALANI MACHADO GULARTE..................................... -GUSTAVO HENRIQUE FLORENCIO................................ -MARILEIA EBERT............................................ -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... -TAINA FERREIRA VIEIRA.....................................
2.610,00
08/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.610,00
09/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.610,00
TOTAL
2.610,00
2.610,00
2.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
