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Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	574	Data de lançamento:	09/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº20.597, 20.633 e 20.655................. -LÍQUIDO DE FREIO..........................................	17,00	17,00
1.00	-ÓLEO ATF TIPO A...........................................	15,00	15,00
3.00	-ÓLEO MOTOR TURBO..........................................	17,00	51,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº20.597, 20.633 e 20.655................. -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO ATF TIPO A........................................... -ÓLEO MOTOR TURBO..........................................	83,00
29/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		83,00
02/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			83,00
TOTAL		83,00	83,00	83,00
SALDO A PAGAR				0,00