| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº20.597, 20.633 e 20.655................. -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -ÓLEO ATF TIPO A........................................... | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | -ÓLEO MOTOR TURBO.......................................... | 17,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº20.597, 20.633 e 20.655................. -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO ATF TIPO A........................................... -ÓLEO MOTOR TURBO.......................................... | 83,00 | ||
| 29/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 83,00 | ||
| 02/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
