Nome do Credor: ROGERIO E TAIS COM. DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5753
Data de lançamento:
08/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -TONER COMPATÍVEL 35/36/85.................................
REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -TONER COMPATÍVEL 35/36/85................................. -TONER COMPATIVEL 78....................................... -TONER LEX E 330........................................... -CARTUCHO PRETO COMPATIVEL 92.............................. -TONER SANSUNG 4200........................................
938,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
938,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
938,00
TOTAL
938,00
938,00
938,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
