| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 09/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 385.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA REALIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 21 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 02.......................................................... | 2,33 | 897,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA REALIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 21 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 02.......................................................... | 897,05 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 897,05 | ||
| 19/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 897,05 | ||
| TOTAL | 897,05 | 897,05 | 897,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
