| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 12/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADOI NA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL............... -PLASTICHUMBO.............................................. | 19,50 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADOI NA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL............... -PLASTICHUMBO.............................................. | 19,50 | ||
| 29/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 19,50 | ||
| 03/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
