| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 5778 | Data de lançamento: | 12/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -GASOLINA COMUM............................................ | 2,81 | 56,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -GASOLINA COMUM............................................ | 56,20 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 56,20 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 56,20 | ||
| TOTAL | 56,20 | 56,20 | 56,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
