Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADA NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 26/10/2012................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA...............................
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,REALIZADA NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACAS ISU-6353,DURANTE O PERÍODO DE 21/09 A 26/10/2012................ -SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA...............................
120,00
26/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
120,00
03/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
