| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.13.95.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LAB | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO............................... -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 220 EXAMES................. | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO.................. | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRURGIAS, ANESTESIA, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PEDIATRIA........................ | 53.635,00 | 53.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO............................... -PAGAMENTO REF.INTERPRETAÇÃO DE 220 EXAMES................. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO.................. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL E SOBRE AVISO,PARA CIRURGIAS, ANESTESIA, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PEDIATRIA........................ | 61.335,00 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 61.335,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno Liquidação de empenho nesta data | -61.335,00 | ||
| 24/12/2014 | -61.335,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
