Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5786
Data de lançamento:
14/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3469.17.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010,PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012................................... -PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/240.............................
20.888,66
20.888,66
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/60..............................
19.559,31
19.559,31
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/60..............................
14.751,80
14.751,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2012
REF.PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010,PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012................................... -PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/240............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/60.............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº32/60..............................
55.199,77
21/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
55.199,77
28/06/2013
Estorno Liquidação de empenho nesta data
-55.199,77
28/06/2013
-55.199,77
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
