| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SEFAZ-RJ |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 10/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO GM VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156........................ | 100,78 | 100,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO GM VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156........................ | 100,78 | ||
| 10/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 100,78 | ||
| 13/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,78 | ||
| TOTAL | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
