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Exercício: 2012
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	21/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DE TELEFONE............ -(55) 3327-2717.............................................	44,38	44,38
1.00	-(55) 3327-1198.............................................	12,07	12,07
1.00	-(55) 3327-2468.............................................	35,69	35,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2012	REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DE TELEFONE............ -(55) 3327-2717............................................. -(55) 3327-1198............................................. -(55) 3327-2468.............................................	92,14
21/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		92,14
04/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20830			92,14
TOTAL		92,14	92,14	92,14
SALDO A PAGAR				0,00