Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5829 |
Data de lançamento: |
21/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Social a População Carente |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.30.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.A PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CRUZ ALTA PARA SALTO DO JACUÍ EM FAVOR DA SRa.ELOISA TEREZINHA OLIVEIRA SILVEIRA.... |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2012 |
REF.A PAGAMENTO DE TRANSLADO DE CRUZ ALTA PARA SALTO DO JACUÍ EM FAVOR DA SRa.ELOISA TEREZINHA OLIVEIRA SILVEIRA.... |
200,00 |
|
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| 10/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
200,00 |
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| 28/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
