| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 10/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER SUBSTITUIDO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -CAIXA DE SON PARA COMPUTADOR.............................. | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -MOUSE OPTICO.............................................. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER SUBSTITUIDO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -CAIXA DE SON PARA COMPUTADOR.............................. -MOUSE OPTICO.............................................. | 79,00 | ||
| 15/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 79,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
