PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/10 e Nº1921/11............ -PROGRAMA PETI.............................................
2.501,41
2.501,41
1.00
-PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE..................
-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................
7.460,59
7.460,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/10 e Nº1921/11............ -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................
28.786,12
27/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
28.786,12
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20831
24.180,34
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20832
3.166,47
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20833
1.439,31
TOTAL
28.786,12
28.786,12
28.786,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
