| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO 127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS DE Nº1839/2010 e 1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA............ | 10.727,01 | 10.727,01 |
| 1.00 | -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... | 25.368,69 | 25.368,69 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 3.072,93 | 3.072,93 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 8.744,17 | 8.744,17 |
| 1.00 | -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ | 1.342,29 | 1.342,29 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 2.566,29 | 2.566,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO 127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS DE Nº1839/2010 e 1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA............ -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 51.821,38 | ||
| 27/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 51.821,38 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21014 | 2.591,07 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21013 | 5.700,35 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43.529,96 | ||
| TOTAL | 51.821,38 | 51.821,38 | 51.821,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2012 | 2.591,07 | Lançada | |
| INSS | 10/12/2012 | 5.700,35 | Lançada | |
| TOTAL | 8.291,42 |
