Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5859
Data de lançamento:
26/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ÓLEO 10W40................................................
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ÓLEO 10W40................................................ -FILTRO ÓLEO...............................................
112,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
112,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
112,00
TOTAL
112,00
112,00
112,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
