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Exercício: 2012
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	586	Data de lançamento:	10/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,REALIZADA NO VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS IGE-2743,PARATI PLACAS INX-9584, AMBULÂNCIA PLACAS IMV-4169, GOL PLACAS IRX-6838 E KOMBI DE PLACAS ISK-6361.............. -LAVAGEM EM VEÍCULOS GRANDES DE TRANSP.PACIENTES...........	20,00	80,00
6.00	-LAVAGEM VEÍCULOS PEQ.DO TRANSP.DE PACIENTES...............	15,00	90,00
2.00	-CONSERTO DE PNEU..........................................	10,00	20,00
2.00	-MONTAGEM DE PNEUS.........................................	7,50	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2012	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,REALIZADA NO VEÍCULOS MICROÔNIBUS PLACAS IGE-2743,PARATI PLACAS INX-9584, AMBULÂNCIA PLACAS IMV-4169, GOL PLACAS IRX-6838 E KOMBI DE PLACAS ISK-6361.............. -LAVAGEM EM VEÍCULOS GRANDES DE TRANSP.PACIENTES........... -LAVAGEM VEÍCULOS PEQ.DO TRANSP.DE PACIENTES............... -CONSERTO DE PNEU.......................................... -MONTAGEM DE PNEUS.........................................	205,00
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		205,00
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00