Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -CARTUCHO DE TINTA RECARREGADO HP901 PRETO.................
15,00
60,00
2.00
-CARTUCHO DE TINTA RECARREGADO HP901 COLORIDO..............
20,00
40,00
1.00
-CARTUCHO DE TONER HP85A...................................
120,00
120,00
1.00
-CARTUCHO DE TONER HP49A...................................
145,00
145,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP60 PRETO...................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -CARTUCHO DE TINTA RECARREGADO HP901 PRETO................. -CARTUCHO DE TINTA RECARREGADO HP901 COLORIDO.............. -CARTUCHO DE TONER HP85A................................... -CARTUCHO DE TONER HP49A................................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP60 PRETO...................
380,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
380,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
