| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5867 | Data de lançamento: | 26/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE GEOMETRIA (PARATI INX-9584).................... | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (PARATI INX-9584)................ | 7,50 | 30,00 |
| 4.00 | -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (KOMBI ISK-6361)................. | 7,50 | 30,00 |
| 4.00 | -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS(KOMBI ISK-6361).............. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE GEOMETRIA (PARATI INX-9584).................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (PARATI INX-9584)................ -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (KOMBI ISK-6361)................. -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS(KOMBI ISK-6361).............. | 110,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 110,00 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
