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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AGROCORAZZA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5868	Data de lançamento:	26/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC.DE TURISMO.............................. -CHAVETA DO VOLANTE.........................................	12,00	12,00
1.00	-ÓLEO.......................................................	12,00	12,00
1.00	-JUNTA......................................................	5,00	5,00
1.00	-VIRABREQUIM................................................	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC.DE TURISMO.............................. -CHAVETA DO VOLANTE......................................... -ÓLEO....................................................... -JUNTA...................................................... -VIRABREQUIM................................................	124,00
11/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		124,00
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			124,00
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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