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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5871	Data de lançamento:	26/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO D40 DE PLACA LHF-2156,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -PIVO.......................................................	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO D40 DE PLACA LHF-2156,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -PIVO.......................................................	110,00
10/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		110,00
30/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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