| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 10/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E ENCAMINHAMENTO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ARMÁRIO AÉREO COM 3 CHAVES DE 50cmX80cm................... | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E ENCAMINHAMENTO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ARMÁRIO AÉREO COM 3 CHAVES DE 50cmX80cm................... | 320,00 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 320,00 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
