| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 594 | Data de lançamento: | 10/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP22 NOVO......................... | 49,00 | 98,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22 NOVO...................... | 58,00 | 116,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA PRETA 901 NOVO.......................... | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901 NOVO....................... | 58,00 | 58,00 |
| 7.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO............................. | 15,00 | 105,00 |
| 2.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO.......................... | 20,00 | 40,00 |
| 5.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO............................. | 15,00 | 75,00 |
| 3.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 901 COLORIDO.......................... | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 92.................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO 93.................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RECARGA TONER SANSUNG..................................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP22 NOVO......................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22 NOVO...................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA 901 NOVO.......................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901 NOVO....................... -RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO............................. -RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO............................. -RECARGA DE CARTUCHO 901 COLORIDO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO 92.................................... -RECARGA DE CARTUCHO 93.................................... -RECARGA TONER SANSUNG..................................... | 696,00 | ||
| 15/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 696,00 | ||
| 02/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 696,00 | ||
| TOTAL | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
