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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	597	Data de lançamento:	13/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTO NO MOTOR DO VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................................... -SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR..............................	980,00	980,00
1.00	-SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR..............................	419,00	419,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTO NO MOTOR DO VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................................... -SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR.............................. -SERVIÇO DE RETÍFICA DO MOTOR..............................	1.399,00
29/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.399,00
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.399,00
TOTAL		1.399,00	1.399,00	1.399,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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