| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 27/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/11/2012.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012....................... | 1.659,01 | 1.659,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/11/2012.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012....................... | 1.659,01 | ||
| 27/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.659,01 | ||
| 27/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.659,01 | ||
| TOTAL | 1.659,01 | 1.659,01 | 1.659,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
