| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70,000 KILÔMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... | 33,23 | 116,30 |
| 1.00 | -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ADITIVO LIMPA PARABRISA................................... | 8,40 | 8,40 |
| 5.00 | -DESINGRIPANTE............................................. | 2,73 | 13,65 |
| 2.00 | -LIMPA CONTATO............................................. | 3,15 | 6,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70,000 KILÔMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... -ADITIVO LIMPA PARABRISA................................... -DESINGRIPANTE............................................. -LIMPA CONTATO............................................. | 234,65 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 234,65 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 234,65 | ||
| TOTAL | 234,65 | 234,65 | 234,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
