Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:................... -LUVA ESPAÇADORA DO ROLAMENTO (VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657)....
32,00
32,00
1.00
-SUPORTE DO CARDAM (VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657)....
285,00
285,00
1.00
-MANCAL COM ROLAMENTO (VEÍCULO MICRO DE PLACAS IJC-3162)...
280,00
280,00
1.00
-KIT ARRUELAS TRAVA DO PLAT.(VEÍCULO MICRO DE PLACAS IJC-3162).......................................................
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:................... -LUVA ESPAÇADORA DO ROLAMENTO (VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657).... -SUPORTE DO CARDAM (VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657).... -MANCAL COM ROLAMENTO (VEÍCULO MICRO DE PLACAS IJC-3162)... -KIT ARRUELAS TRAVA DO PLAT.(VEÍCULO MICRO DE PLACAS IJC-3162)....................................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
622,80
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
622,80
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
622,80
TOTAL
622,80
622,80
622,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
