| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 27/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO................... -PNEU 750-16 PARA VEÍCULO IGE-2743.......................... | 445,00 | 890,00 |
| 4.00 | -PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838....... | 289,00 | 1.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO................... -PNEU 750-16 PARA VEÍCULO IGE-2743.......................... -PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838....... | 2.046,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.046,00 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.046,00 | ||
| TOTAL | 2.046,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
