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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6032	Data de lançamento:	27/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2468, 3327-1547, 3327-2717, 3327-2710, 3327-1090, 3327-1198, DO MÊS DE OUTUBRO/2012...........................	2.164,21	2.164,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2012	REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2468, 3327-1547, 3327-2717, 3327-2710, 3327-1090, 3327-1198, DO MÊS DE OUTUBRO/2012...........................	2.164,21
27/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.164,21
03/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.164,21
TOTAL		2.164,21	2.164,21	2.164,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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