| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
| Número do empenho: | 6033 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 2 E 3,REVISÃO E CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MÓVEL MUNICIPAL..................... -REVISÃO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO 2 (LIMPEZA JATO DE BICABORNATO E FILTRO DE AR).............................. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -REVISÃO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO 3 (LIMPEZA DO FILTRO DE AR,SUGADOR E SUBISTITUIÇÃO HASTE REFLETOR)........ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MÓVEL E CONSERTO DO REFLETOR................................................. | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 2 E 3,REVISÃO E CONSERTO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MÓVEL MUNICIPAL..................... -REVISÃO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO 2 (LIMPEZA JATO DE BICABORNATO E FILTRO DE AR).............................. -REVISÃO E CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO 3 (LIMPEZA DO FILTRO DE AR,SUGADOR E SUBISTITUIÇÃO HASTE REFLETOR)........ -CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MÓVEL E CONSERTO DO REFLETOR................................................. | 459,00 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 459,00 | ||
| 20/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
