| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODONTEG - ASSIS. TÉC. ODONTOLOGICA LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO.. -SELADORA DE MESA DOS PACOTES DE MATERIAL DE CURATIVO DO POSTO DE SAÚDE.............................................. | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO.. -SELADORA DE MESA DOS PACOTES DE MATERIAL DE CURATIVO DO POSTO DE SAÚDE.............................................. | 248,00 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 248,00 | ||
| 20/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
