| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL........................................... -BOMBA SUBMERSA 650......................................... | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL........................................... -BOMBA SUBMERSA 650......................................... | 198,00 | ||
| 11/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 198,00 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
