| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº631/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2010 E CONTRATO Nº128/2010......................................... | 960,00 | 6.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº631/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2010 E CONTRATO Nº128/2010......................................... | 6.720,00 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.880,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.880,00 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.840,00 | ||
| 20/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.840,00 | ||
| TOTAL | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
