| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 29/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.60.10.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012................................ | 1.012,32 | 1.012,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2012 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012................................ | 1.012,32 | ||
| 30/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.012,32 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.012,32 | ||
| TOTAL | 1.012,32 | 1.012,32 | 1.012,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
