Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6099
Data de lançamento:
30/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Capeamento Asfaltico de Vias Urbanas com Recursos de Operação de Crédito Badesul
Conta de Despesa:
3449.05.19.40.00.00 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BADESUL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375............. -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012..........................................
700.555,76
700.555,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375............. -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012..........................................
700.555,76
30/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
700.555,76
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
700.555,76
TOTAL
700.555,76
700.555,76
700.555,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
