| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDRADINA LANDVOGT FREDI - ME |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO CAMIONETE I/FORD RANGER XL 13P,RENAVAN 422581036............................. -PLACA BRANCA ISU-6353..................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO CAMIONETE I/FORD RANGER XL 13P,RENAVAN 422581036............................. -PLACA BRANCA ISU-6353..................................... | 80,00 | ||
| 07/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 80,00 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 80,00 | ||
| 18/12/2012 | 21354 | -80,00 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
