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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6100 Data de lançamento: 30/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3449.05.19.40.00.00 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375........................ -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012.......................................... 77.839,53 77.839,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2012 PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375........................ -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012.......................................... 77.839,53
30/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 77.839,53
04/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20824 23.351,86
04/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 46.765,69
04/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20823 7.721,98
TOTAL 77.839,53 77.839,53 77.839,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/12/2012 23.351,86 Lançada
INSS 04/12/2012 7.721,98 Lançada
TOTAL   31.073,84