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Exercício: 2012
Nome do Credor: S.R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6112	Data de lançamento:	04/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	24 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ÁGUA DESTILADA COM 10ML....................................	0,09	180,00
100.00	-ATADURA DE CREPE 10CM......................................	0,57	57,00
70.00	-ATADURA DE CREPE 15CM......................................	0,59	41,30
100.00	-ATADURA DE CREPE 8CM.......................................	0,32	32,00
10.00	-CAMPO OPERATÓRIO 45X50 13FIOS 35G PCT/50UN.................	53,76	537,60
800.00	-SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML..................................	1,08	864,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ÁGUA DESTILADA COM 10ML.................................... -ATADURA DE CREPE 10CM...................................... -ATADURA DE CREPE 15CM...................................... -ATADURA DE CREPE 8CM....................................... -CAMPO OPERATÓRIO 45X50 13FIOS 35G PCT/50UN................. -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML..................................	1.711,90
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.711,90
21/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.711,90
TOTAL		1.711,90	1.711,90	1.711,90
SALDO A PAGAR				0,00