| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S.R DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 04/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 24 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ÁGUA DESTILADA COM 10ML.................................... | 0,09 | 180,00 |
| 100.00 | -ATADURA DE CREPE 10CM...................................... | 0,57 | 57,00 |
| 70.00 | -ATADURA DE CREPE 15CM...................................... | 0,59 | 41,30 |
| 100.00 | -ATADURA DE CREPE 8CM....................................... | 0,32 | 32,00 |
| 10.00 | -CAMPO OPERATÓRIO 45X50 13FIOS 35G PCT/50UN................. | 53,76 | 537,60 |
| 800.00 | -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML.................................. | 1,08 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ÁGUA DESTILADA COM 10ML.................................... -ATADURA DE CREPE 10CM...................................... -ATADURA DE CREPE 15CM...................................... -ATADURA DE CREPE 8CM....................................... -CAMPO OPERATÓRIO 45X50 13FIOS 35G PCT/50UN................. -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML.................................. | 1.711,90 | ||
| 20/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.711,90 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.711,90 | ||
| TOTAL | 1.711,90 | 1.711,90 | 1.711,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
