Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6120
Data de lançamento:
05/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.30.80.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº5230/2012,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IRX-6827............... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº099064038..........................
4,25
4,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2012
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº5230/2012,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IRX-6827............... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº099064038..........................
4,25
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
4,25
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4,25
TOTAL
4,25
4,25
4,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
