| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GIACOMINI MOVEIS P/ESCRIT.E INFORM. LTDA |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................. -CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR,ESPUMA INJETADA,COSTURA DUPLA,TECIDO PRETO,MODELO 6002.............................. | 389,00 | 3.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................. -CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR,ESPUMA INJETADA,COSTURA DUPLA,TECIDO PRETO,MODELO 6002.............................. | 3.112,00 | ||
| 27/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.112,00 | ||
| 11/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.112,00 | ||
| TOTAL | 3.112,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
