| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.20.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO D'ÁGUA,COM FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-011/2012................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012....................... | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO D'ÁGUA,COM FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-011/2012................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012....................... | 2.050,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.050,00 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21236 | 41,00 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.009,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/12/2012 | 41,00 | Lançada | |
| TOTAL | 41,00 |
