Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
252.00
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -REALIZADOS NA LINHA 03,DURANTE 03 DIAS....................
2,40
604,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2012
REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS ADITIVOS.................................... -REALIZADOS NA LINHA 03,DURANTE 03 DIAS....................
604,80
07/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
604,80
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21012
16,87
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
587,93
TOTAL
604,80
604,80
604,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
